Niveau de preuve : C — faits vérifiés aux sources officielles. Centre d’aide Shopify (help.shopify.com, version anglaise), Agence du revenu du Canada (canada.ca) et Revenu Québec (revenuquebec.ca), consultés le 19 octobre 2026. Aucun verdict personnel sur cette page : seulement des faits, avec leur source.
Le centre d’aide de Shopify documente neuf causes à une taxe canadienne absente ou mal calculée au paiement, et chacune correspond à un réglage : la province n’a pas été ajoutée sous Settings > Taxes and duties > Canada > Collect sales tax, la case Charge tax on this product est décochée sur le produit ou la variante, la catégorie du produit est absente ou inexacte avec Shopify Tax, le client porte une exemption (Don’t collect tax), une surcharge remplace le taux, les prix incluent déjà la taxe, tous les articles de la commande sont exonérés, l’adresse de livraison n’est pas encore saisie, ou une application gère la taxe à la place de Shopify. Deux règles priment sur les réglages : les exemptions de client l’emportent sur toute surcharge, et au Canada l’expédition est taxée « where applicable regardless of this setting ». Shopify Tax ne calcule pas les commandes expédiées hors du Canada, celles créées par une application ou une API, ni celles contenant un produit avec surcharge ; Basic Tax n’est offert au Canada qu’aux boutiques qui y percevaient déjà la taxe avant le 13 mai 2026. Côté Québec, Revenu Québec donne la TPS à 5 % et la TVQ à 9,975 % du prix de vente, soit 14,975 % en une seule étape, et l’inscription est requise au-delà de 30 000 $ de fournitures taxables ; l’ARC rattache la taxe d’un bien livré à la province de livraison (son exemple applique la TVH ontarienne de 13 %). Le traitement de la TVQ sur une vente livrée hors du Québec à un consommateur reste à vérifier auprès de Revenu Québec, tout comme le libellé affiché au paiement avant la saisie de l’adresse et l’effet des personnalisations de thème : la page les marque comme non documentés, et ils ne sont pas tranchés ici.
La réponse courte : dans la documentation officielle de Shopify, une taxe canadienne absente au paiement s’explique presque toujours par un réglage : la province n’a pas été ajoutée sous Settings > Taxes and duties > Canada > Collect sales tax, le produit a la case Charge tax on this product décochée, le client porte une exemption, une surcharge (override) remplace le taux, ou la commande sort du champ de calcul de Shopify Tax (commande créée par une application ou une API, par exemple). La taxe dépend aussi de la province de livraison, pas de celle du marchand : tant que l’adresse n’est pas connue, le montant final ne l’est pas non plus. La liste ci-dessous suit cet ordre. Pour le cadre général (taux, seuil, ce que Shopify fait et ne fait pas), voir Shopify et les taxes canadiennes.
Les libellés de l’admin sont ceux de la version anglaise du centre d’aide ; l’interface en français peut les traduire autrement.
1. La province n’est pas configurée pour percevoir la taxe
Le centre d’aide décrit la marche à suivre : dans l’admin, Settings > Taxes and duties, section Tax regions, cliquer Canada, puis dans Sales tax, cliquer Collect sales tax, choisir une région où la boutique est inscrite, saisir le numéro dans Tax number et confirmer. On répète pour chaque région. Le numéro peut rester vide si l’inscription est demandée mais pas encore reçue.
À vérifier dans votre admin : chaque province vers laquelle vous livrez et où vous êtes inscrit apparaît-elle dans la liste ? Pour ajouter une région, la doc nomme le chemin Tax regions > Canada > Collect in new region.
La page de configuration ne décrit pas ce que Shopify affiche pour une province non ajoutée ; elle dit seulement d’ajouter les régions où la boutique est inscrite.
Source : help.shopify.com/en/manual/taxes/canada/canada-tax-setup et help.shopify.com/en/manual/taxes/canada/canada-tax-migrate, consultées le 19 octobre 2026.
2. Le produit ou la variante n’est pas taxable
2.1 La case « Charge tax on this product »
Sur la page du produit, section Price (ou Pricing), l’option Charge tax on this product détermine si le produit est taxé. La doc sur les produits numériques décrit l’exonération d’un produit ainsi : cliquer Charge tax, puis décocher Charge tax on this product. La page de gestion des taxes canadiennes mentionne l’équivalent au niveau de la variante : Charge tax on this variant.
2.2 La catégorie de produit (Shopify Tax)
Avec Shopify Tax, le taux dépend de la catégorie du produit (Products > le produit > Product organization > Category). Un produit sans catégorie (« Uncategorized ») reçoit les taux généraux de l’adresse de destination ; la doc précise qu’une catégorie inexacte « might result in collecting too much or not enough tax ».
2.3 Produit numérique ou physique
La même page indique qu’un produit qui n’est pas marqué comme physique (section Shipping > This is a physical product) est traité comme numérique. Le réglage global Charge VAT on digital goods vise la TVA de l’Union européenne ; la page sur les produits numériques ne mentionne pas le Canada.
Source : help.shopify.com/en/manual/products/details/product-details-page, help.shopify.com/en/manual/taxes/tax-on-digital-products, help.shopify.com/en/manual/taxes/canada/canada-tax-manage et help.shopify.com/en/manual/taxes/shopify-tax/product-categories-tax, consultées le 19 octobre 2026.
3. Le client est exempté
Dans Customers, ouvrir le client, menu à trois points de la section Customer, puis Edit tax details. Trois choix : Collect tax, Don’t collect tax, Collect tax unless exemptions apply (avec Select exemptions). Un client réglé à Don’t collect tax ne paie pas de taxe. Les exemptions canadiennes ne sont offertes que dans les provinces où la boutique est inscrite, et Shopify ne vérifie pas l’admissibilité du client. La doc sur les surcharges précise que les exemptions de client priment sur toute surcharge.
Source : help.shopify.com/en/manual/taxes/canada/canada-tax-exemptions et help.shopify.com/en/manual/taxes/tax-overrides, consultées le 19 octobre 2026.
4. Une surcharge de taxe remplace le taux
Les surcharges se créent dans Settings > Taxes and duties > le pays > Tax rates and exemptions (bouton Add override). Points documentés qui expliquent une taxe différente de celle attendue :
- Elles passent par des collections, et seulement avec les produits ajoutés manuellement à la collection ; une collection automatisée ne fonctionne pas.
- Au Canada, elles ne visent que certaines taxes et exigent l’inscription correspondante ; dans une province à TPS et taxe provinciale distinctes, il faut une surcharge par taxe.
- Le pourcentage saisi est le montant perçu, pas le montant exonéré.
- La doc générale précise que fixer un taux de 0 % pour remplacer les taux par défaut « doesn’t apply to Canada ».
- Avec Shopify Tax, une surcharge prime sur le calcul par catégorie, et les commandes contenant un produit avec surcharge sont exclues des calculs Shopify Tax.
Source : help.shopify.com/en/manual/taxes/tax-overrides, help.shopify.com/en/manual/taxes/canada/canada-tax-manage et help.shopify.com/en/manual/taxes/shopify-tax/shopify-tax-canada, consultées le 19 octobre 2026.
5. Les prix incluent déjà la taxe
Le réglage Include sales tax in product price and shipping rate se trouve dans Settings > Taxes and duties, et l’inclusion des taxes se règle « for each market that you sell to ». Dans ce cas, la taxe n’est pas ajoutée au total : la doc indique que le montant inclus « is displayed to customers next to the total at the checkout ». Un client qui s’attend à voir la taxe s’ajouter peut croire qu’elle manque. La page ne mentionne pas le Canada.
Source : help.shopify.com/en/manual/taxes/include-exclude-taxes, consultée le 19 octobre 2026.
6. Les frais d’expédition ne sont pas taxés comme prévu
Le réglage Charge tax on shipping rates est dans Settings > Taxes and duties > Global settings. Mais la doc précise que dans une liste de pays, dont le Canada, « shipping is taxed where applicable regardless of this setting ». Au Canada, la taxe sur l’expédition est calculée au prorata quand la commande contient des produits exonérés ; si tous les articles sont exonérés, l’expédition n’est pas taxée.
Source : help.shopify.com/en/manual/taxes/shipping-tax et help.shopify.com/en/manual/taxes/canada/canada-tax-manage, consultées le 19 octobre 2026.
7. L’adresse de livraison n’est pas encore connue
La taxe d’un bien livré dépend de la province de livraison (voir l’angle québécois plus bas). Le libellé exact affiché au paiement avant la saisie de l’adresse est à vérifier : les pages consultées ne le documentent pas pour le Canada (la page sur l’estimation de taxe, qui parle d’« Estimated tax », vise les boutiques qui vendent aux États-Unis). Pour tester sans client réel, la doc propose Orders > Drafts > Create order, en ajoutant un mode d’expédition, puis en lisant la taxe estimée dans la section de paiement.
Source : help.shopify.com/en/manual/taxes/shopify-tax/tax-estimation et help.shopify.com/en/manual/taxes/shopify-tax/product-categories-tax, consultées le 19 octobre 2026.
8. Shopify Tax, Basic Tax ou taxes manuelles
Le service Basic Tax n’est offert au Canada que si la boutique percevait déjà la taxe au Canada avant le 13 mai 2026 ; sinon, il reste Shopify Tax ou les réglages manuels. Avec Shopify Tax, les calculs ne sont pas disponibles pour les commandes expédiées hors du Canada, celles générées par une application ou une API tierce, et celles qui contiennent un produit avec surcharge. Après la mise à jour vers les nouvelles fonctions canadiennes, la taxe est arrondie par ligne plutôt que par facture, ce qui peut créer des écarts de quelques cents.
Source : help.shopify.com/en/manual/taxes/canada, help.shopify.com/en/manual/taxes/canada/canada-tax-migrate et help.shopify.com/en/manual/taxes/shopify-tax/shopify-tax-canada, consultées le 19 octobre 2026.
9. Une application gère la taxe à la place de Shopify
Le centre d’aide mentionne des « paid third-party tax apps to manage the way that you collect tax instead of using Shopify’s tax settings ». Si une telle application est installée, ce sont ses réglages qui comptent. L’effet des thèmes ou des personnalisations du paiement sur l’affichage de la taxe n’est pas documenté dans les pages consultées : à vérifier. Pour repérer un changement inattendu sur les produits, la doc pointe Settings > Activity log, filtré par produits.
Source : help.shopify.com/en/manual/taxes et help.shopify.com/en/manual/taxes/shopify-tax/product-categories-tax, consultées le 19 octobre 2026.
Tableau récapitulatif
| Symptôme | Cause documentée | Réglage | Source |
|---|---|---|---|
| Aucune taxe pour une province | Région non ajoutée | Settings > Taxes and duties > Canada > Collect sales tax | canada-tax-setup |
| Un seul produit sans taxe | Case décochée | Produit > Price > Charge tax on this product | product-details-page |
| Taxe trop haute ou trop basse (Shopify Tax) | Catégorie absente ou inexacte | Produit > Product organization > Category | product-categories-tax |
| Un seul client sans taxe | Exemption client | Customers > client > Edit tax details | canada-tax-exemptions |
| Taux inattendu sur une collection | Surcharge de taxe | Taxes and duties > Canada > Tax rates and exemptions | tax-overrides |
| Taxe pas ajoutée au total | Prix taxes incluses | Include sales tax in product price and shipping rate | include-exclude-taxes |
| Expédition sans taxe | Tous les articles exonérés | Aucun (règle canadienne, peu importe le réglage) | shipping-tax |
| Montant final inconnu | Adresse de livraison pas saisie | Tester avec Orders > Drafts > Create order | product-categories-tax |
| Commande d’application sans calcul | Hors du champ de Shopify Tax | Vérifier l’application ou l’API | shopify-tax-canada |
Source : pages help.shopify.com citées dans chaque section ci-dessus, consultées le 19 octobre 2026.
L’angle québécois
Les taux. Revenu Québec indique que la TPS s’applique à 5 % au prix de vente et la TVQ à 9,975 % au même prix, quand la caisse calcule en deux étapes (14,975 % en une seule étape).
Source : revenuquebec.ca — Calcul des taxes, consultée le 19 octobre 2026.
La province de livraison décide. Pour un bien livré, l’ARC écrit que « the place of supply is the province in which the goods are delivered ». Son exemple : un magasin de l’Alberta qui livre en Ontario applique la TVH ontarienne de 13 %. Selon cette règle, une boutique québécoise qui livre en Ontario relève de la TVH ontarienne. Le traitement de la TVQ sur une vente à un consommateur livrée hors du Québec est à vérifier auprès de Revenu Québec : la page consultée sur l’expédition hors du Québec traite d’un acquéreur qui n’est pas un consommateur.
Source : canada.ca — GST/HST and place-of-supply rules (mise à jour du 15 juillet 2026) et revenuquebec.ca — Exportation ou expédition de biens, consultées le 19 octobre 2026.
Le seuil de 30 000 $. Revenu Québec indique que l’inscription est requise quand les fournitures taxables, y compris celles des associés, « excède 30 000 $ au cours d’un trimestre civil donné ou pour l’ensemble des quatre trimestres civils qui le précèdent ». Une boutique non inscrite qui n’a ajouté aucune province dans Shopify ne percevra pas de taxe : c’est cohérent avec la cause n° 1, pas un bogue.
Source : revenuquebec.ca — Inscription aux fichiers de la TPS et de la TVQ, consultée le 19 octobre 2026.
Ce que cette page ne fait pas. Elle ne dit pas si vous devez vous inscrire, ni dans quelles provinces percevoir. Shopify le rappelle aussi : son soutien ne donne pas de conseil fiscal, et il ne déclare ni ne remet les taxes à votre place. Pour ces décisions, voyez votre comptable.
Source : help.shopify.com/en/manual/taxes/canada, consultée le 19 octobre 2026.
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